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食堂补助用什么报销
答：一般差旅费中的伙食费补助，可以不提供发票。
根据相关规定：
企业支付给员工的差旅费补助是对员工的额外现金补助，属于工资、薪金的一部分。
关于差旅费补助的标准由财政部门制定，目前对企业无具体标准，仅对中央和国家机关以及参照公务员法管理的事业单位有明确的规定，
因此，出差补助是不要发票的.出差报销单不能出现"餐饮费"字样和餐饮发票。
企业职工食堂发生的费用如何帐务处理?
1、职工食堂办理统一饭卡，员工交的餐费，也就是充值款一律交到财务部，由伙食管理委员会进行充值，财务部会计处理如下：
借：现金，贷：其他应付款-职工食堂代收款
2、由于员工缴纳的餐费都很少，公司一般会给予补贴，如员工每次刷卡就是2元一餐，但实际成本可能是5元，所以公司就会补贴一部分，一般是按每人每天5元补贴，财务部每月将每位员工补贴的餐费并入工资表，然后再扣除，挂账其他应付款，每月发工资时;
借：应付职工薪酬，贷：现金，应交税费-个人所得税，其他应付款-职工食堂代收款
3、给伙食管理委员会一定的备用金，主要根据日常买菜等没票的杂支费用，假如核定为5000元，日常的买油、面等大额的有发票的，直接到财务部报销，财务部，借：其他应付款-职工食堂代收款，贷：现金
日常买菜5000元快花完时，凭借买菜的清单(日常支出买菜经过相关部门人员审批)到财务部报销，财务部，借：其他应付款-职工薪酬，贷：现金
4、这样处理的好处是，加强了食堂管理控制，防止乱花钱，另外，职工食堂补助计入到工资总额内，相当于代收款，既规避了个人所得税的问题，也解决了企业所得税的问题。
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