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关于差旅费的借支规定

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

借支额度按个人借支额批准出差时间x住宿限额生活补助标准x50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差*6不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费

差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。

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