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红字增值税电子普通发票怎么开
由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。
方法与普票跨月冲红的方法一致
普通发票开具红字发票不用申请，直接开具即可。
开具红字发票的步骤如下：
1.登录税控发票开票软件；
2.发票管理----增值税普通发票填开----红字
3.点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动
4.显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示----打印即可。
税控盘开具发票冲红
1.填开红字信息表
打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表
根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。
如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息。点击确定。
填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击“保存”，保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出”。
2.红字信息表查询、打印、导出XML
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询。
如果需要打印红字信息表，可双击红字信息表编号，进入明细查询界面，点击打印即可。
如果需要将红字信息表导出成XML，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击“导出”。
3.下载红字信息表
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载
输入查询条件，点击“下载”
下载成功后会出现“红字信息表编号.xml”的文件
4.开具负数发票
以下操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。
发票管理-发票填开-货运专票填开
进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。
选择刚下载的“红字信息表编号.xml”，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。点击“打印”，红字发票开具成功。
以上就是关于红字增值税电子普通发票怎么开的详细介绍，不知道大家有没有了解清楚呢，希望本文对你有所帮助。更多与红字增值税电子普通发票有关的内容，请继续关注比网校哦。